中国国民党革命委员会贵阳市委员会
2019年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）2019年度收入决算情况说明
（三）2019年度支出决算情况说明
（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、附件
一、中国国民党革命委员会贵阳市委员会概况
（一）主要职能
1. 做好“两会”提案建议工作，积极组织和动员党员中的政协委员和人大代表起草提案建议，为贵阳市的发展出谋划策；
2. 认真做好参政议政工作，切实推动课题调研，围绕全市中心工作，拟定调研题目，实地开展调查研究；
3. 认真做好智力支边社会服务工作，充分发挥民革党员智力密集和联系广泛的优势，为贵阳市贫困乡村开展农业、医卫、教育帮扶行动；
4. 管理和发展贵阳市区域类民革党员，推动各支部工作的开展，确保组织建设有序进行；
5. 发挥民主监督作用，将老百姓关心的热点和难点问题向有关部门进行及时反映；
6. 利用贵阳民革网和《贵阳民革》刊宣传和报道民革贵阳市委及广大党员的工作动态。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设4个处室，无下属单位。从预算单位构成看，中国国民党革命委员会贵阳市委员会部门决算包括：本级决算。
二、中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度部门决算情况说明
（一）中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度收支决算总计261万元，与2018年相比，增加37.88万元，增长16.98%。主要原因是：人员经费中社保、医保、公积金等经费按规定增长。
（二）中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计260.96万元，其中：财政拨款收入260.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计260.96万元，其中：基本支出222.63万元，占85.31%；项目支出38.33万元，占14.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度财政拨款收支决算总计261万元。与2018年相比，增加37.88万元，增长16.98%。主要原因是：人员经费中社保、医保、公积金等经费按规定增长。
（五）中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出260.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.88万元，增长16.98%。主要原因是：人员经费中社保、医保、公积金等经费按规定增长。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出223.76万元，占85.74%；社会保障和就业支出（类）支出11.08万元，占4.25%；卫生健康支出（类）支出10.55万元，占4.04%；住房保障支出（类）15.57万元，占5.97%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为261万元，支出决算为260.96万元，完成当年预算的99.98%。决算数小于预算数，主要原因是：2019年结转的0.04万元，继续结转下一年度。其中：
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。当年预算为223.76万元，支出决算为223.76万元，完成当年预算的100%。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。当年预算为38.33万元，支出决算为38.33万元，完成当年预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成当年预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）。当年预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成当年预算的100%。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成当年预算的100%。
（6）2019年末结转和结余。2019年预算结转为0.04万元，2019年决算结转为0.04万元，完成当年预算的0%，导致决算数小于预算数的主要原因：该结余项目未使用。
（六）中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出222.63万元，其中：人员经费183.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费38.68万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中国国民党革命委员会贵阳市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.12万元，支出决算为0.52万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行预算要求，公务接待、公车使用厉行节约。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.7万元，比上年增加0.03万元，增长4.19%，增加原因是公务用车运行维护成本的提高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占84.41%，比上年增加0.14万元，增长30.91%，增加原因是公务用车运行维护成本增加；公务接待费支出0.11万元，占15.59%，比上年减少0.11万元，降低50.5%，减少原因是严格控制公务接待数量。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。中国国民党革命委员会贵阳市委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.59万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.59万元。主要用于车辆的日常维护保养及保险购买等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.11万元。具体是：国内公务接待支出0.11万元，主要是接待吉林省、沈阳市等地民革赴筑调研工作。2019年国内公务接待4批次，28人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
（九）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金38.33万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件《参政议政专项经费项目绩效自评价报告》。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年中国国民党革命委员会贵阳市委员会机关运行经费支出38.68万元，比2018年增加23.12万元，增长148.6%，主要原因是:一是我单位会计人员进行更换，二是由于会计制度和规则的调整，两年决算不同的会计人员计算方式不相同，导致数据增长。
2、政府采购支出情况
2019年中国国民党革命委员会贵阳市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国国民党革命委员会贵阳市委员会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七） 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十八）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员的基本养老保险支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
五、附件
1、参政议政专项经费项目支出绩效自评价报告
（1）项目概况
该项目经费主要用于保障中国国民党革命委员会贵阳市委员会参政议政专项工作的保障性经费。主要是确保每年“两会”提案建议、课题调研、社情民意等参政议政中心工作的顺利推动，确保涉及参政议政有关的组织发展、社会服务、信息宣传等工作的正常开展。保证17个基层支部组织生活的正常开展。按照市委要求，实施好对开阳县的脱贫攻坚民主监督工作。完成好主要领导交办的各项工作任务。
（2）自评价结论
中国国民党革命委员会贵阳市委员会按照项目绩效管理要求，加强对项目支出的管理，顺利完成了全年的项目支出绩效目标任务，项目经费使用管理规范，保障了工作的正常开展，绩效管理的价值得到体现。
（3）主要存在的问题
因部分绩效工作，在第四季度开展，因此前三季度较难完成项目支出达到80%以上的绩效目标任务。
（4）经验及建议
年初进行合理的预安排，督促好绩效项目的进度，确保任务的顺利完成。
（5）项目支出自评表（见下页）
项目支出绩效自评表 | |||||
项目名称 | 参政议政专项经费 | ||||
主管部门 | 中国国民党革命委员会贵阳市委员会 | 实施 单位 | 中国国民党革命委员会贵阳市委员会 | ||
资金来源 | 资金总额（万元） | 38.33 | |||
财政资金 | 38.33 | ||||
其中：本级安排 | 38.33 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |||
推动2019年民革本单位提案建议、课题调研等参政履职工作顺利完成，确保涉及参政议政的组织建设、社会服务、信息宣传工作顺利及推进，保证基层党员的活动正常开展，按照要求实施好对开阳县的脱贫攻坚民主监督工作，完成主委领导交办的各项工作任务。 | 2019年完成“两会”提案建议上报64条，向省、市报送课题调研报告7篇，全面完成了参政议政的核心目标任务。组织发展33名民革党员，开展社会服务活动20余次，上报工作信息60余条。全年推动17个基层支部每季度至少开展1次组织生活。加强对开阳县脱贫攻坚民主监督的实施，全年至少2次前往实地进行调查监督。顺利完成了全年主要领导交办的工作任务。在2019年全市目标考核工作中，中国国民党革命委员会贵阳市委员会获考核一等奖,工作任务高质超量全部完成。 | ||||
自评价分数 | 100分 | ||||
